Page 10 - Kalite Bülteni 2023 4. Sayı

KALİTE

Sayı: 4 / EYLÜL / 2023

Tablo 3 : Risk maddesi tablosu

RİSK ETKİ/ŞİDDET
Etk� 1 2 3 4 5
OLASILIK Çok Haf�f Haf�f Orta C�dd� Çok C�dd�

1 1 2 3 4 5
Çok Düşük Çok Düşük Çok Düşük Çok Düşük Çok Düşük Düşük

2 2 4 6 8 10
Düşük Çok Düşük Çok Düşük Düşük Düşük Orta

3 3 6 9 12 15
Orta Çok Düşük Düşük Orta Orta Yüksek
4 4 8 12 16 20
Yüksek Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
5 5 10 15 20 25
Çok Yüksek Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek Çok Yüksek

Olasılık

Prosedüre göre; risklerle ilgili, aşağıda tabloda gösterilen puan aralıklarına göre işlem yapılır.

Tablo 4: R�sk Matr�s� Puan Aralıkları Tablosu

ÇOK YÜKSEK YÜKSEK ORTA DÜŞÜK ÇOK DÜŞÜK

20 – 25 15 – 19 9 – 14 5 – 8 1 – 4

R�sk Puanına Göre Yapılacak Faal�yetler

Koyu Kırmızı Bölge (20-25 Puan): Bu bölge “Çok Yüksek Risk”bölgesi olup belirlenen risk
kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar herhangi bir faaliyet yapılmaz, devam eden bir faaliyet
varsa da derhal durdurulur. Alınan tüm önlemlere rağmen risk düşürülemezse faaliyet engellenir. Alınan
önlemlerle riskin şiddeti kabul edilebilir seviyeye düşürüldüğü halde riskin yeniden gerçekleşme olasılığı
yüksekse (yapılan tüm işlemler, alınan önlemler, sorunlularınca yapılan izlemelere rağmen) yine
faaliyetin engellenmesi gerekir.
Kırmızı Bölge: Bu bölge 15 ile 19 dahil “Yüksek Risk” arasını kapsamakta olup belirlenen risk kabul
edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar o iş başlatılmaz varsa devam eden bir faaliyet derhal
durdurulur. Alınan önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmazsa faaliyet engellenir. Faaliyet
kurumsal açıdan kritik
derecede önemli ve öncelikli bir faaliyetse, yönetim kararı ile risk puanı bu bölgede olmasına rağmen
farklı bir çözüm üretilene kadar söz konusu faaliyete kontrol altında devam edilebilir.
Sarı Bölge: 9 ile 14 puan (dahil) aralığındaki bu bölgede orta derecede risk söz konusu olup belirlenen
riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılır ve yapılan faaliyete kontrol altında devam edilir.
Yeşil Bölge: Bu bölge 5 ile 8 puan (dahil) aralığında “Düşük Risk” alanı olup belirlenen riskleri ortadan
kaldırmak için ek bir kontrol faaliyeti/prosesi gerekli değildir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve
kontrollerin sürdürülebilirliği denetlenmelidir.
Açık Yeşil Bölge: Bu bölgede (1-4 puan arası) riskler çok düşük olup belirlenen riskleri ortadan
kaldırmak için ek kontrol prosesleri gerekli değildir.

8