Page 8 - Kalite Bülteni 2023 4. Sayı

KALİTE

Sayı: 4 / EYLÜL / 2023

bayÜ rİsk yÖnetİmİ prosedÜrÜ

Kurumların hizmet sunumularında karşılaşabilecekleri olası risklerin planlama aşamasından başlayarak yönetilmesini temel
alan “TSE EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar Standardı” kapsamında hazırlanan “Risk Yönetimi Prosedürü”;
BAYÜ’de çalışma koşulları ya da hizmet sunum süreçlerine bağlı olarak ortaya çıkabilecek her tür potansiyel tehlike ve riskleri
tanımlamak, değerlendirmek, bunlara yönelik önlem almak, riski fırsata dönüştürmek, yok etmek ya da kabul edilebilir düzeye
düşürmek üzere yöntem ve esasları belirlemek üzere hazırlanmıştır. BAYÜ Risk Yönetimi Prosedürü’nün kapsamına bakıldığında;
BAYÜ’nün tüm birimlerini, birimlerin risk ve fırsatların değerlendirmeden ya da yönetmeden sorumlu personelini, BAYÜ’de
uygulanmakta olan standartlar kapsamında belirlenen proseslere yönelik olarak risk ve fırsatların değerlendirilmesine yönelik
tüm faaliyetleri kapsadığı görülmektedir.

Prosedürün “Sorumluluklar” başlıklı ikinci maddesine göre:
YT, YTY ve Kalite Koordinatörlüğü; Prosedürün hazırlanmasından ve uygulanmasının izlenmesinden,
Birim düzeyinde BYT ve Birim Amiri, Kurum düzeyinde ise YT ve üst yönetim; BAYÜ entegre KYS kapsamındaki
temel ve alt prosesler, iş süreçlerindeki risk ve fırsatlara yönelik tanımlamaların yapılması, değerlendirilmesi
gibi uygulamalardan, bu süreci yönetmeden,
Birim amirleri, proses sahipleri, sorumluları ve ilgili personel ise; birim proseslerindeki risk ve fırsatlara
yönelik yapılacak her tür uygulamadan sorumludur.

Prosedürün 4. Maddesine göre risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri; en az yılda bir kez olmak üzere ve BAYÜ tarafından sunulan
hizmet süreçlerinde karşılaşılabilecek olası tehditleri önlemek, BAYÜ entegre KYS sistemi gerekleri ile çalışan sağlığı ve güvenliğini
sağlamak, hizmet etkililiğini artırmak, olası risklerin istenmeyen etkilerini önlemek veya azaltmak, Kurumca yürütülen tüm
süreçlerde iyileştirmeyi hayata geçirmek amacıyla yapılır. Riskler ve fırsatlar; Birim düzeyinde Birim Amiri, Kurum düzeyinde Üst
Yönetim/YT koordinesinde Birim/Kurum ilgili personelinin katılımı ile belirlenir ve güncellenir. Risk ve fırsatlara bütünsel yaklaşılır ve
bir bütün olarak Kurum çapında yönetilir.

Risk ve Fırsat Belirleme Yöntemleri

Prosedüre göre risk ve fırsatların belirlenmesinde aşağıdaki yöntemlerden biri ya da birkaçı birlikte kullanılabilir:
Beyin fırtınası,
Atölye çalışması,
Anket, mülakat,
İş akış analizi,
Proses puanlaması,
Tartışma toplantıları,
Eski veriler/raporların değerlendirilmesi.

6